Оценка социально-экономической эффективности программы
Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.
Социально-экономическая (общественная) эффективность заключается в последствиях осуществления реконструкции и ремонта автомобильных дорог для населения и отраслей экономики.
Экологическая эффективность будет выражаться в уменьшении экологического ущерба воздействия автомобильного транспорта на окружающую природную среду при существующем положении и на перспективу в случае реализации программы.
Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращении времени нахождения в пути, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения и удобства в пути следования.
Оценка эффективности программы проводится путём сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утверждёнными на год значениями целевых показателей.
В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:
- развитие и совершенствование автомобильных дорог и придомовой территории, улучшение их технического состояния.
За 2014 г. планируется выполнить следующие показатели:
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.
1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в д.Светлое, ул Садовая 81 кв.м.
2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в д.Светлое, ул.Лесная 588кв.м
3. Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул.Школьная д.2., д.Красноозерное
- увеличение объемов финансовых вложений в развитие автомобильных дорог на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение в расчете на одного жителя ежегодно не менее 1%;
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение в расчете на одного жителя:
-
Кфв = (
|
О2
Ч2
|
:
|
О1
Ч1
|
) х 100%, где:
|
О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;
О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;
Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;
Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;
К бл должен быть не менее 1%
Отчеты о реализации муниципальной программы предоставляются по формам согласно таблицы 1.
Механизм управления и контроля за реализацией Программы.
Текущее управление, реализацию муниципальной программы, а также подготовку информации и отчетов о выполнении муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной основе с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.
Приложение 2
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год»
-
№
п.п.
|
Наименование мероприятий
|
Затраты на 2014 год,
3202,6 тыс. руб.
|
1. Содержание автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение на 2014 год».
|
1.1.
|
Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано – соляной смесью муниципальных дорог
|
395,0
|
1.2
|
Паспортизация дорог местного значения на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение
|
185,2
|
Итого по разделу 1
|
580,2
|
2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт территории многоквартирного дома в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение на 2014-2016 годы»
|
2.1.
|
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
-по ул. Садовая д.Светлое
- по ул. Лесная,д. Светлое
|
ОБ
|
608,1
|
МБ
|
334,7
|
2.2
|
Ремонт дворовых территорий
-по ул.Школьная, д.2
|
ОБ
|
527,6
|
МБ
|
192,0
|
2.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в д.Силино
|
МБ
|
760,2
|
2.4 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в д.Четверяково
|
МБ
|
199,8
|
Итого по разделу № 2
|
ОБ
|
1135,7
|
МБ
|
1486,7
|
Итого по Программе
|
ОБ
|
1135,7
|
МБ
|
2066,9
|
-
Таблица 1
Информация
о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»
1. Достижение целевых показателей
(ежегодно нарастающим итогом)
за период _______________________
№ строки
целевого показателя
|
Наименование целевого показателя
|
Единица измерения
|
Значение целевого показателя
|
планируемое
на текущий год
|
фактическое за отчетный период
|
процент выполнения
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1...
|
|
|
|
|
|
2. Выполнение плана мероприятий
(ежеквартально нарастающим итогом)
за период ______________________
№ строки
мероприятия
|
Наименование плановых мероприятий
|
Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования
(тыс. рублей)
|
Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания
|
планируемое
на текущий год
|
фактическое
за отчетный период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Приложение 3
Расходы
на реализацию муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог МО Красноозерное сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»
-
№
строки
|
Источники финансирования
|
Всего
(тыс. рублей)
|
В том числе
|
2014 год
|
второй год реализации
|
третий год реализации
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
|
|
Всего:
|
7213,6
|
3202,6
|
2005,5
|
2005,5
|
|
в том числе за счет средств:
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета (плановый объем)
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
областного бюджета (плановый объем)
|
1135,7
|
1135,7
|
---
|
---
|
|
местного бюджета (плановый объем)
|
2066,9
|
2066,9
|
2005,5
|
2005,5
|
|
Прочих источников (плановый объем)
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
по мероприятиям «Содержание автомобильных дорог»
|
|
Всего:
|
395,0
|
395,0
|
400,0
|
400,0
|
|
в том числе за счет средств:
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета (плановый объем)
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
областного бюджета (плановый объем)
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
местного бюджета (плановый объем)
|
395,0
|
395,0
|
400,0
|
400,0
|
|
Прочих источников (плановый объем)
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
по мероприятиям «Паспортизация дорог»
|
|
Всего:
|
185,2
|
185,2
|
150,0
|
150,0
|
|
в том числе за счет средств:
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета (плановый объем)
|
|
|
|
|
|
областного бюджета (плановый объем)
|
|
|
|
|
|
местного бюджета (плановый объем)
|
185,2
|
185,2
|
150,0
|
150,0
|
|
Прочих источников (плановый объем)
|
|
|
|
|
|
по мероприятиям «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
|
|
Всего:
|
1902,8
|
1902,8
|
1455,5
|
1455,5
|
|
в том числе за счет средств:
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета (плановый объем)
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
областного бюджета (плановый объем)
|
608,1
|
608,1
|
---
|
---
|
|
местного бюджета (плановый объем)
|
1294,7
|
1294,7
|
1455,5
|
1455,5
|
|
прочих источников (плановый объем)
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
по мероприятиям «Ремонт дворовых территорий многоквартирного дома»
|
|
Всего:
|
719,6
|
719,6
|
---
|
---
|
|
в том числе за счет средств:
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета (плановый объем)
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
областного бюджета (плановый объем)
|
527,6
|
527,6
|
---
|
---
|
|
местного бюджета (плановый объем)
|
192,0
|
192,0
|
---
|
---
|
|
Прочих источников (плановый объем)
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
